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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333
Monto de la Factura
₲ 30.196.560
Nro. de Orden de Pago
20136461
Fecha de Orden de Pago
09-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.343.808
IVA
₲ 2.745.142
Retención DNCP
₲ 107.610
Retención IVA
₲ 823.543
Retención Renta
₲ 549.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.372.571
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
4780
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56004
Monto Contrato
₲ 432.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.545.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.062.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande