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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 1.155.046
Nro. de Orden de Pago
201311133
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.344
IVA
₲ 105.004
Retención DNCP
₲ 4.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 52.502
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
4780
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56004
Monto Contrato
₲ 432.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.545.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.062.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande