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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002792
Monto de la Factura
₲ 14.485.197
Nro. de Orden de Pago
20139610
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.116.741
IVA
₲ 1.316.836
Retención DNCP
₲ 51.620
Retención IVA
₲ 395.051
Retención Renta
₲ 263.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 658.418
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4693
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52764
Monto Contrato
₲ 479.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.033.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.460.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande