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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 27.799.869
Nro. de Orden de Pago
201310064
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.173.540
IVA
₲ 2.527.260
Retención DNCP
₲ 99.069
Retención IVA
₲ 758.178
Retención Renta
₲ 505.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.263.630
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4707
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52766
Monto Contrato
₲ 799.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.560.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.513.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande