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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 30.477.713
Nro. de Orden de Pago
20138668
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.598.401
IVA
₲ 2.770.701
Retención DNCP
₲ 108.611
Retención IVA
₲ 831.210
Retención Renta
₲ 554.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.385.351
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4707
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52766
Monto Contrato
₲ 799.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.560.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.513.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande