- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 10.324.298
Nro. de Orden de Pago
20135688
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.348.933
IVA
₲ 938.573
Retención DNCP
₲ 36.792
Retención IVA
₲ 281.572
Retención Renta
₲ 187.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 469.286
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4707
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52766
Monto Contrato
₲ 799.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.560.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.513.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande