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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 49.663.761
Nro. de Orden de Pago
20135107
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.229.334
IVA
₲ 4.514.887
Retención DNCP
₲ 176.984
Retención IVA
₲ 1.354.466
Retención Renta
₲ 902.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
4844
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58957
Monto Contrato
₲ 11.657.352.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.646.792.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.654.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande