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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 55.791.600
Nro. de Orden de Pago
20137018
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.056.797
IVA
₲ 5.071.964
Retención DNCP
₲ 198.821
Retención IVA
₲ 1.521.589
Retención Renta
₲ 1.014.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
4883
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60550
Monto Contrato
₲ 957.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.246.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.941.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande