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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 71.404.338
Nro. de Orden de Pago
20138423
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.904.227
IVA
₲ 6.491.303
Retención DNCP
₲ 254.459
Retención IVA
₲ 1.947.391
Retención Renta
₲ 1.298.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
4883
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60550
Monto Contrato
₲ 957.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.246.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.941.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande