- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 54.713.897
Nro. de Orden de Pago
20135153
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.031.922
IVA
₲ 4.973.991
Retención DNCP
₲ 194.980
Retención IVA
₲ 1.492.197
Retención Renta
₲ 994.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
4883
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60550
Monto Contrato
₲ 957.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.246.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.941.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande