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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 39.503.170
Nro. de Orden de Pago
2014767
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.771.198
IVA
₲ 3.591.197
Retención DNCP
₲ 140.775
Retención IVA
₲ 1.077.359
Retención Renta
₲ 718.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.795.599
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
4738/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55957
Monto Contrato
₲ 1.772.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.651.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.418.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande