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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000503
Monto de la Factura
₲ 46.199.954
Nro. de Orden de Pago
20137930
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.935.316
IVA
₲ 4.199.996
Retención DNCP
₲ 164.640
Retención IVA
₲ 1.259.999
Retención Renta
₲ 839.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO MENDEZ RODRIGUEZ
RUC
258022-5
Número de Contrato
5078
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66641
Monto Contrato
₲ 76.999.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.199.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.935.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231614
Nombre de la Licitación
Lp0746-12. Adquisición de Muebles de Oficinas y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande