- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 7.218.751
Nro. de Orden de Pago
20146538
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.536.776
IVA
₲ 656.250
Retención DNCP
₲ 25.725
Retención IVA
₲ 196.875
Retención Renta
₲ 131.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 328.125
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4819
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56972
Monto Contrato
₲ 360.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.316.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.461.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande