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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000103
Monto de la Factura
₲ 14.422.902
Nro. de Orden de Pago
20138683
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.060.331
IVA
₲ 1.311.173
Retención DNCP
₲ 51.398
Retención IVA
₲ 393.352
Retención Renta
₲ 262.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 655.586
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4819
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56972
Monto Contrato
₲ 360.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.316.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.461.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande