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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 16.509.077
Nro. de Orden de Pago
20145138
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.949.419
IVA
₲ 1.500.825
Retención DNCP
₲ 58.832
Retención IVA
₲ 450.248
Retención Renta
₲ 300.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 750.413
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4794
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55938
Monto Contrato
₲ 2.489.249.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.311.911.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.188.053.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande