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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 44.000
Nro. de Orden de Pago
20144251
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.843
IVA
₲ 4.000
Retención DNCP
₲ 157
Retención IVA
₲ 1.200
Retención Renta
₲ 800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4751/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55911
Monto Contrato
₲ 3.405.141.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.015.887.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.825.443.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande