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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000832
Monto de la Factura
₲ 157.699.950
Nro. de Orden de Pago
20137135
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.969.785
IVA
₲ 14.336.359
Retención DNCP
₲ 561.985
Retención IVA
₲ 4.300.908
Retención Renta
₲ 2.867.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66313
Monto Contrato
₲ 719.699.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.699.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.969.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231479
Nombre de la Licitación
Lp0770-12.Suministro de Equipos de Seguridad para Trabajos Eléctricos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande