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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000022
Monto de la Factura
₲ 77.126.523
Nro. de Orden de Pago
20139037
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.345.921
IVA
₲ 7.011.502
Retención DNCP
₲ 274.851
Retención IVA
₲ 2.103.451
Retención Renta
₲ 1.402.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4880
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60558
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.434.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.267.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande