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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000007
Monto de la Factura
₲ 36.076.594
Nro. de Orden de Pago
20137017
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.308.185
IVA
₲ 3.279.690
Retención DNCP
₲ 128.564
Retención IVA
₲ 983.907
Retención Renta
₲ 655.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4880
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60558
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.434.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.267.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande