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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 49.421.507
Nro. de Orden de Pago
2015807
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.998.955
IVA
₲ 4.492.864
Retención DNCP
₲ 176.120
Retención IVA
₲ 1.347.859
Retención Renta
₲ 898.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4880
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60558
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.434.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.267.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande