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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000027
Monto de la Factura
₲ 49.403.517
Nro. de Orden de Pago
20139639
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.981.846
IVA
₲ 4.491.229
Retención DNCP
₲ 176.056
Retención IVA
₲ 1.347.369
Retención Renta
₲ 898.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4880
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60558
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.434.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.267.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande