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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0664994
Monto de la Factura
₲ 160.114.000
Nro. de Orden de Pago
20174044
Fecha de Orden de Pago
23-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.265.503
IVA
₲ 14.555.818
Retención DNCP
₲ 570.588
Retención IVA
₲ 4.366.745
Retención Renta
₲ 2.911.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
B.H.M. INGENIERIA S.R.L
RUC
80000057-9
Número de Contrato
4610/11
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-51640
Monto Contrato
₲ 9.766.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.806.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.373.152.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223928
Nombre de la Licitación
Lp0623-11.Ejecución de Proyectos y Construcción de Líneas Aéreas y Subterráneas de Media Tensión - Leasing Operativo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande