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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 1.965.875
Nro. de Orden de Pago
20141714
Fecha de Orden de Pago
05-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.780.153
IVA
₲ 178.716
Retención DNCP
₲ 7.006
Retención IVA
₲ 53.615
Retención Renta
₲ 35.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 89.358
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
4725/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55961
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.414.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.882.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande