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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000067
Monto de la Factura
₲ 37.710.158
Nro. de Orden de Pago
20139379
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.147.577
IVA
₲ 3.428.196
Retención DNCP
₲ 134.385
Retención IVA
₲ 1.028.459
Retención Renta
₲ 685.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.714.098
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
4725/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55961
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.414.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.882.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande