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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 2.987.381
Nro. de Orden de Pago
20141876
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.155
IVA
₲ 271.580
Retención DNCP
₲ 10.646
Retención IVA
₲ 81.474
Retención Renta
₲ 54.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 135.790
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
4770/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55939
Monto Contrato
₲ 2.948.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.670.772.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.512.986.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande