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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 17.845.072
Nro. de Orden de Pago
20141525
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.159.199
IVA
₲ 1.622.279
Retención DNCP
₲ 63.593
Retención IVA
₲ 486.684
Retención Renta
₲ 324.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 811.140
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
4770/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55939
Monto Contrato
₲ 2.948.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.670.772.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.512.986.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande