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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 3.486.325
Nro. de Orden de Pago
20141682
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.156.962
IVA
₲ 316.939

Retención DNCP
₲ 12.424
Retención IVA
₲ 95.082
Retención Renta
₲ 63.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 158.469
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
4770/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55939
Monto Contrato
₲ 2.948.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.670.772.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.512.986.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande