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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 81.900.000
Nro. de Orden de Pago
20137164
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.885.410
IVA
₲ 7.445.455
Retención DNCP
₲ 291.862
Retención IVA
₲ 2.233.637
Retención Renta
₲ 1.489.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
4847
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58958
Monto Contrato
₲ 4.981.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.166.706.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.299.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande