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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0005663
Monto de la Factura
₲ 471.384.585
Nro. de Orden de Pago
20136276
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.278.170
IVA
₲ 42.853.144
Retención DNCP
₲ 1.679.843
Retención IVA
₲ 12.855.943
Retención Renta
₲ 8.570.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
5071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-67987
Monto Contrato
₲ 471.384.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.384.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.278.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231131
Nombre de la Licitación
Lp0820-12.Adquisición de Equipos de Comunicación Informática
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande