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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 31.318.786
Nro. de Orden de Pago
20136023
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.360.015
IVA
₲ 2.847.162
Retención DNCP
₲ 111.609
Retención IVA
₲ 854.149
Retención Renta
₲ 569.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.423.581
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4818
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58590
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.010.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.108.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande