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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 50.840.738
Nro. de Orden de Pago
20141492
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.037.674
IVA
₲ 4.621.885
Retención DNCP
₲ 181.178
Retención IVA
₲ 1.386.566
Retención Renta
₲ 924.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.310.943
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4818
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58590
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.010.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.108.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande