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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002093
Monto de la Factura
₲ 20.358.019
Nro. de Orden de Pago
20143913
Fecha de Orden de Pago
16-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.434.740
IVA
₲ 1.850.729
Retención DNCP
₲ 72.549
Retención IVA
₲ 555.219
Retención Renta
₲ 370.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 925.365
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
4698
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-59134
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.855.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.160.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande