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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 50.891.242
Nro. de Orden de Pago
20139350
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.083.408
IVA
₲ 4.626.477
Retención DNCP
₲ 181.358
Retención IVA
₲ 1.387.943
Retención Renta
₲ 925.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.313.238
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4688
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52772
Monto Contrato
₲ 1.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.259.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.064.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande