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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 54.315.802
Nro. de Orden de Pago
20145068
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.184.440
IVA
₲ 4.937.800
Retención DNCP
₲ 193.562
Retención IVA
₲ 1.481.340
Retención Renta
₲ 987.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.468.900
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4688
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52772
Monto Contrato
₲ 1.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.259.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.064.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande