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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. de Orden de Pago
20138793
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.603.054
IVA
₲ 7.227.273
Retención DNCP
₲ 283.309
Retención IVA
₲ 2.168.182
Retención Renta
₲ 1.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ENRIQUE TONINA FAIMAN
RUC
531346-5
Número de Contrato
4949
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-61917
Monto Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.603.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231824
Nombre de la Licitación
Lp0775-12.Adquisición de Baterías, Bancos de Baterías, Celdas para Bancos de Baterías y Rectificadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande