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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002771
Monto de la Factura
₲ 3.226.916
Nro. de Orden de Pago
20138286
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.922.060
IVA
₲ 293.356
Retención DNCP
₲ 11.500
Retención IVA
₲ 88.007
Retención Renta
₲ 58.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 146.678
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4779
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55991
Monto Contrato
₲ 800.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.407.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.913.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande