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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017659
Monto de la Factura
₲ 7.423.872
Nro. de Orden de Pago
20141614
Fecha de Orden de Pago
03-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.722.518
IVA
₲ 674.897
Retención DNCP
₲ 26.456
Retención IVA
₲ 202.469
Retención Renta
₲ 134.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 337.449
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4779
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55991
Monto Contrato
₲ 800.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.407.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.913.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande