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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003476
Monto de la Factura
₲ 1.876.000
Nro. de Orden de Pago
8890
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.157
IVA
₲ 14.545
Retención DNCP
₲ 570
Retención IVA
₲ 4.364
Retención Renta
₲ 2.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-19887
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.887.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.555.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197673
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELECTROMECANICO, ELECTRICO, AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, SAN LORENZO Y CAACUPE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia