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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008505
Nro. de Timbrado
11425553
Monto de la Factura
₲ 1.995.000.000
Nro. de Orden de Pago
14884147
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.208.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.109.455
Retención IVA
₲ 54.409.091
Retención Renta
₲ 36.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A
RUC
80050363-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-26001-16-120711
Monto Contrato
₲ 9.975.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.612.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.486.043.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291823
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco