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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001343
Monto de la Factura
₲ 124.900.000
Nro. de Orden de Pago
37018
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.777.629
IVA
₲ 11.354.545
Retención DNCP
₲ 445.098
Retención IVA
₲ 3.406.364
Retención Renta
₲ 2.270.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSU S.A.
RUC
80013664-0
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23001-15-111464
Monto Contrato
₲ 124.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.777.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn