- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003857
Monto de la Factura
₲ 107.750.000
Nro. de Orden de Pago
37716
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.468.290
IVA
₲ 9.795.455
Retención DNCP
₲ 383.982
Retención IVA
₲ 2.938.637
Retención Renta
₲ 1.959.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CREDICAR S.A.
RUC
80001580-0
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23001-15-111463
Monto Contrato
₲ 646.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.091.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.809.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn