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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2408,27,29.31al35,89
Monto de la Factura
₲ 80.866.500
Nro. de Orden de Pago
37765
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.902.571
IVA
₲ 7.351.500
Retención DNCP
₲ 288.179
Retención IVA
₲ 2.205.450
Retención Renta
₲ 1.470.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23001-15-116291
Monto Contrato
₲ 103.603.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.866.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.902.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289059
Nombre de la Licitación
Adq. de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn