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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000498
Nro. de Timbrado
16945236
Monto de la Factura
₲ 161.074.000
Nro. de Orden de Pago
140108
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.430.909
IVA
₲ 14.643.091
Retención DNCP
₲ 562.295
Retención IVA
₲ 4.392.927
Retención Renta
₲ 5.857.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-25-253723
Monto Contrato
₲ 3.704.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.243.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.430.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459651
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Oficinas del SENACSA - Sede Central y Digesit - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal