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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045040
Nro. de Timbrado
18171975
Monto de la Factura
₲ 370.880.000
Nro. de Orden de Pago
139992
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.163.636
IVA
₲ 33.716.364
Retención DNCP
₲ 1.294.708
Retención IVA
₲ 10.114.909
Retención Renta
₲ 13.486.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-25-255383
Monto Contrato
₲ 370.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.059.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.163.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CINTA PARA IMPRESORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal