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Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0004782
Nro. de Timbrado
15920127
Monto de la Factura
₲ 534.050.000
Nro. de Orden de Pago
139644
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.392.500
IVA
₲ 48.550.000
Retención DNCP
₲ 1.864.320
Retención IVA
₲ 14.565.000
Retención Renta
₲ 19.420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 80.107.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-25-253693
Monto Contrato
₲ 2.238.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.185.069.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.699.073.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Transporte
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal