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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025130
Nro. de Timbrado
16263932
Monto de la Factura
₲ 102.456.064
Nro. de Orden de Pago
139648
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.141.876
IVA
₲ 9.314.188
Retención DNCP
₲ 357.665
Retención IVA
₲ 2.794.256
Retención Renta
₲ 3.725.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-25-254090
Monto Contrato
₲ 1.289.433.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.768.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.172.212.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464383
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Equipos de Transporte, Agrícolas y Embarcaciones
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal