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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013726
Nro. de Timbrado
16909609
Monto de la Factura
₲ 99.150.678
Nro. de Orden de Pago
141098
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.136.980
IVA
₲ 9.013.698
Retención DNCP
₲ 346.126
Retención IVA
₲ 2.704.109
Retención Renta
₲ 3.605.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.H. CONSULT SRL
RUC
80007980-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-25-258093
Monto Contrato
₲ 221.260.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.998.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.145.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal