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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013727
Nro. de Timbrado
16909609
Monto de la Factura
₲ 36.433.320
Nro. de Orden de Pago
141092
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.121.200
IVA
₲ 3.312.120
Retención DNCP
₲ 127.185
Retención IVA
₲ 993.636
Retención Renta
₲ 1.324.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.H. CONSULT SRL
RUC
80007980-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-25-258093
Monto Contrato
₲ 221.260.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.998.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.145.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal