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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 17.963.200
Nro. de Orden de Pago
5802
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.082.677
IVA
₲ 1.633.017
Retención DNCP
₲ 64.014
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 326.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-101045
Monto Contrato
₲ 17.963.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.473.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.082.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel