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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004067
Monto de la Factura
₲ 96.915.871
Nro. de Orden de Pago
6166
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.165.231
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 345.373
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.762.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
35-2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-94530
Monto Contrato
₲ 1.162.990.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.036.999.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.013.817.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271187
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel